Si un DTE contiene errores o la operación comercial queda sin efecto, debes realizar un evento de invalidación para dejar sin efecto el documento. Los plazos para invalidar un DTE varían según el tipo de documento:
- Crédito fiscal, notas de crédito, débito y remisión: Hasta 24 horas desde la emisión del DTE.
- Facturas de exportación y consumidor final: Hasta tres meses desde la emisión del DTE.
Un evento de invalidación es equivalente a una anulación, por lo que toda la operación se revierte.
Cómo invalidar un documento DTE
En el módulo de facturación haga clic en el botón Facturación del grupo Administración. En la ventana que se abre seleccione el documento que desea invalidar y luego haga clic en el botón de Invalidar que tiene el ícono con el círculo tachado.
En la ventana que se abre haga clic en el botón Invalidar. Esto mostrará una nueva ventana donde debe digitar el motivo de la invalidación y el DUI de la persona que realiza dicha invalidación. Este DUI queda asociado al usuario con el que ha ingresado al sistema por lo que posteriormente aparecerá automáticamente.
Ambos datos son obligatorios por disposición del MH, por lo que el motivo de invalidación que usted digitará debe ser lo mas verás posible ya que el Ministerio de Hacienda lo recibirá.
OBSERVACION. Un documento en estado de RECHAZADO y que se va a invalidar, no será enviado el Ministerio de Hacienda ya que dicho documento no ha sido recibido por ellos. Únicamente se revertirán las operaciones a nivel de R2.
Una vez que el documento ha sido invalidado, el estado que se mostrará en el momento de la consulta será INVALIDADO. Este documento es reportado al MH como documento invalidado.
En el caso de invalidar un documento rechazado, éste mantendrá su estado de RECHAZADO pero aparecerá marcado como invalidado. Este documento NO se reporta al MH.
